O que é Auditor operacional

Realiza análise de uso do sistema, apontando o usuário responsável por determinada operação realizada, data e hora, em que módulo e a descrição do que foi realizado. Auditor operacional blog

  • Funcionalidade

Apresenta todas as operações que os usuários realizaram dentro do sistema facilitando ao gestor identificar possíveis erros de utilização ou até mesmo para realizar consultas por data e hora que determinada ação ocorreu. Auditor operacional blog

Rotinas Principais

  • Avaliação de Risco

Análise automatizada de uso dos módulos, auxiliando na melhor utilização e aproveitamento de recursos do sistema, além de apontar potenciais riscos de fraude ou possíveis perdas, decorrentes do uso indevido. O avaliador de risco apresenta sugestões do que pode ser feito em determinadas situações, ocorrências que possuem alto risco e também que podem ocasionar em futuros retrabalhos. Faturamento, Contas a Receber, Contas a Pagar, Bancos, Compras, Estoque, Produção, E.L.P.R., Fluxo de Caixa e Telemarketing são exemplos dos módulos que o avaliador de risco verifica.

  • Auditoria dos Sistemas

Relaciona operações realizadas nos módulos do sistema, em determinado período, apontando também o usuário executante, data e horário da ocorrência. Auxilia o acompanhamento de usuários, visualização de rotinas efetuadas em cada módulo, entre outras funções. Os dados apresentados podem ser ordenados por data de realização ou por usuário executante para melhor visualização e localização dos registros.

RELATÓRIOS

  • Relatório de Avaliação de Risco

Análise automatizada de diversos módulos, com base em regras gerais internas, tendo por objetivo, auxiliar na melhor utilização e aproveitamento dos recursos do Sistema JOTEC, apontando também os potenciais riscos de fraude ou possíveis perdas, decorrentes do uso indevido. Para facilitar a identificação, as ocorrências encontradas são divididas em três categorias distintas, sendo Alto Risco, Retrabalho e Sugestão. Um texto explicativo acompanha cada ocorrência, apresentando uma ou mais soluções, que podem ser aplicadas. Ao final do relatório, é disponibilizado um resumo por módulo, contendo um panorama da situação atual em cada categoria e objetivos a serem alcançados.

CONSULTAS EM TELA

  • Consultas em Tela Consulta de Auditória dos Sistemas

Exibe as operações realizadas nos módulos, dentro de um período estipulado, detalhando o usuário executante, assim como a data e horário da ocorrência. Útil para acompanhamento de usuários, visualização de rotinas efetuadas em cada módulo, ou até mesmo para rastrear as várias operações efetuadas em um mesmo registro no sistema. O resultado pode ser obtido, tanto em tela, como na forma impressa.

Autor

Sistema Jotec

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O que é Auditor operacional

Realiza análise de uso do sistema, apontando o usuário responsável por determinada operação realizada, data e hora, em que módulo e a descrição do que foi realizado. Auditor operacional blog

  • Funcionalidade

Apresenta todas as operações que os usuários realizaram dentro do sistema facilitando ao gestor identificar possíveis erros de utilização ou até mesmo para realizar consultas por data e hora que determinada ação ocorreu. Auditor operacional blog

Rotinas Principais

  • Avaliação de Risco

Análise automatizada de uso dos módulos, auxiliando na melhor utilização e aproveitamento de recursos do sistema, além de apontar potenciais riscos de fraude ou possíveis perdas, decorrentes do uso indevido. O avaliador de risco apresenta sugestões do que pode ser feito em determinadas situações, ocorrências que possuem alto risco e também que podem ocasionar em futuros retrabalhos. Faturamento, Contas a Receber, Contas a Pagar, Bancos, Compras, Estoque, Produção, E.L.P.R., Fluxo de Caixa e Telemarketing são exemplos dos módulos que o avaliador de risco verifica.

  • Auditoria dos Sistemas

Relaciona operações realizadas nos módulos do sistema, em determinado período, apontando também o usuário executante, data e horário da ocorrência. Auxilia o acompanhamento de usuários, visualização de rotinas efetuadas em cada módulo, entre outras funções. Os dados apresentados podem ser ordenados por data de realização ou por usuário executante para melhor visualização e localização dos registros.

RELATÓRIOS

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Análise automatizada de diversos módulos, com base em regras gerais internas, tendo por objetivo, auxiliar na melhor utilização e aproveitamento dos recursos do Sistema JOTEC, apontando também os potenciais riscos de fraude ou possíveis perdas, decorrentes do uso indevido. Para facilitar a identificação, as ocorrências encontradas são divididas em três categorias distintas, sendo Alto Risco, Retrabalho e Sugestão. Um texto explicativo acompanha cada ocorrência, apresentando uma ou mais soluções, que podem ser aplicadas. Ao final do relatório, é disponibilizado um resumo por módulo, contendo um panorama da situação atual em cada categoria e objetivos a serem alcançados.

CONSULTAS EM TELA

  • Consultas em Tela Consulta de Auditória dos Sistemas

Exibe as operações realizadas nos módulos, dentro de um período estipulado, detalhando o usuário executante, assim como a data e horário da ocorrência. Útil para acompanhamento de usuários, visualização de rotinas efetuadas em cada módulo, ou até mesmo para rastrear as várias operações efetuadas em um mesmo registro no sistema. O resultado pode ser obtido, tanto em tela, como na forma impressa.

Autor

Sistema Jotec